Sida 1

Årsbudget för utgifter och kvarvarande belopp 2022

2022 2022 2022 2022 % 2022 2022 2022 1 PERSONAL Löner 68.847,30 79.554,76 -10.707,46 Underhåll 30.400,70 28.247,88 2.152,82 Arbetsmiljö 750,00 752,32 -2,32 Arbetsrättslig rådgivning 2.905,00 3.242,80 -337,80 Sommarstädning 18.000,00 18.615,85 -615,85 Övriga personalkostnader 1.200,00 1.143,09 56,91 Totalt 1 122.103,00 € 131.556,70 € 9.453,70 € - 107,74%

2 Reparationer och underhåll Gardering och underhåll 60.000,00 65.510,15 -5.510,15 Trädgårdsmaterial (Broza, omplantering…) 7.500,00 4.661,65 2.838,35 Piscinunderhåll (Analys, kemiska prov…) 9.500,00 6.502,24 2.997,76 Dörrar och fönster, underhåll 2.700,00 2.751,84 -51,84 Hisshissar, underhåll 27.449,00 27.449,32 -0,32 TV och videokamera, underhåll 7.000,00 6.889,03 110,97 Brandbekämpning, underhåll 2.705,00 2.211,92 493,08 Brandbekämpningssystem, reparation 23.000,00 23.484,80 -484,80 Allmänt underhåll och reparationer 15.000,00 36.008,35 -21.008,35 Miljöskydd, bekämpning av skadedjur 1.395,00 1.391,52 3,48 Oplanerade händelser (garagetak, rörbråk…) 16.088,00 11.495,52 4.592,48 Totalt 2 172.337,00 € 188.356,34 € 16.019,34 € - 109,29%

3 Leveranser El 40.920,00 52.790,52 -11.870,52 Vatten 45.000,00 69.472,42 -24.472,42 Totalt 3 85.920,00 € 122.262,94 € 36.342,94 € - 142,29%

4 Förvaltning, rättslig rådgivning och säkerhetstjänst Försäkring 17.085,00 15.600,66 1.484,34 Övriga kostnader (rättslig rådgivning, revisionsbyrå, tolk, tekniker…) 3.000,00 3.106,68 -106,68 Licensavgift för Monday.com 1.161,60 1.161,60 0,00 Presidenciekostnader 12.100,00 2.993,62 9.106,38 Varierande och återkommande kostnader 6.787,40 11.074,28 -4.286,88 Förvaltningsavgifter 30.492,00 33.617,83 -3.125,83 Projektledare 26.426,40 26.426,40 0,00 Ingenjör 27.297,60 27.297,60 0,00 Konstjänst 59.096,00 59.147,50 -51,50 Bevakningstjänst 84.532,00 63.159,12 21.372,88 Totalt 4 267.978,00 € 243.585,29 € 24.392,71 € 90,89%

Sammanlagd budget (finansierad med gemensamma avgifter) 648.338,00 € 685.761,27 € -37.423,27 Reservfond (art. 9 LPH) 64.833,80 0,00 64.833,80 Total budget 713.171,80 € 685.761,27 € 27.410,53 Justering av inkomster, 2022 -46.511,71 -46.511,71 Total budget / utgifter / kvarvarande belopp / % 666.660,09 € 685.761,27 € 19.101,18 € - 102,86% Utgifter från tidigare år 101.740,62 Årsbudget för utgifter och kvarvarande belopp 2022

2022 2022 2022 2022 % 2022 2022 2022 1 Reparationer av garage 250.000,00 0,00 250.000,00 Anpassning av pool enligt standard 130.000,00 75.794,61 54.205,39 Reparation av ingång till garage 14.914,00 13.647,15 1.266,85 Reparation/ installation av dörrar till garage 0,00 9.149,80 -9.149,80 Nivåjustering av gångar 15.000,00 0,00 15.000,00 Installation av saltkloreringsanläggning 43.550,00 37.130,07 6.419,93 Reparation av terrasser med fuktproblem 45.635,00 14.893,81 30.741,19 Installation av bollarder 901,00 1.024,88 -123,88 Övriga kostnader (teknisk rapport, bankkommunikation…) 0,00 1.420,14 -1.420,14 Extraordinära reparationer 0,00 646,14 -646,14 Material för extraordinära reparationer 0,00 6.182,60 -6.182,60 Stängning, räcken - glas 0,00 4.889,01 -4.889,01 360 MNGMENT, SL 0,00 6.727,60 -6.727,60 Totalt 500.000,00 171.505,81 328.494,19 34,30% Sammanlagd budget för ordinarie och extraordinära reparationer 2022 959.007,70 € Budget för ordinarie utgifter 2022 Budget för extraordinära utgifter 2022