Sida 1

Ägarförening Conjunto Señorío de Aloha BALANSRÄKNING Per den 31 december 2025 Euro år år Anmärkningar 2025 2024 TILLGÅNGAR Förskott till kreditörer 4. a 251,31 9.064,44 Ägares-debitsaldon 3. 325.318,15 357.697,86 Ägares-kreditsaldon 3. -9.377,60 Avsättning för inkasserade avgifter 6. -129.787,71 -168.504,53 Konstituerande insättning 7.1 3.250,38 Banker 2. 188.202,96 222.830,87 TOTALA TILLGÅNGAR 377.857,49 421.088,64 SKULDER Kreditörer 4. b 137.612,62 207.755,48 Offentlig förvaltning 4. c 6.023,26 6.111,48 Mottagen insättning 7.2 15.000,00 2.566,87 TOTALA SKULDER 158.635,88 216.433,83 ÄGARFOND Ägarfond vid början av året 8. 204.654,81 64.878,74 Resultat för året 11. 14.566,80 139.776,07 TOTALA ÄGARFOND 8. 219.221,61 204.654,81 TOTALA SKULDER OCH ÄGARFOND 377.857,49 421.088,64

Sida 2

RESULTAT- OCH KOSTNADSRÄKNING För året slutet 31 december 2025 År Budget Anmärkningar 2025 2025 Skillnad A. INKOMSTER ORDINARIE ÄGARAVGIFTER 9. 780.448,09 780.448,09 0,00 ÅTKOMSTKONTROLL 9.350,00 9.350,00 PÅFÖLJDER 11.807,16 11.807,16 JURIDISKA AVGIFTER (ADVOKAT/RÄTTSLIG REPRESENTATION) 2.151,94 2.151,94 A. TOTALA INKOMSTER 803.757,19 780.448,09 23.309,10 B. KOSTNADER ORDINARIE UTGIFTER PERSONAL 10. 135.167,47 144.260,00 9.092,53 STÄDNING 62.525,43 77.100,00 14.574,57 UNDERHÅLL 49.141,68 47.000,00 -2.141,68 ARBETSMILJÖ- OCH SÄKERHETSSKYDD 1.051,21 850,00 -201,21 ARBETSRÄTTSLIG RÅDGIVNING 2.511,96 3.060,00 548,04 BASSÄNG LIVRÄDDARE 18.566,24 15.000,00 -3.566,24 ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER 1.370,95 1.250,00 -120,95 REPARATIONER OCH UNDERHÅLL 203.752,51 173.128,00 -30.624,51 TRÄDGÅRDSVÄRD TJÄNSTER 67.552,24 70.000,00 2.447,76 TRÄDGÅRDSMATERIAL 2.445,12 5.000,00 2.554,88 BASSÄNG UNDERHÅLL 7.837,85 6.000,00 -1.837,85 INGÅNGSPORTAR 3.790,08 3.750,00 -40,08 INGÅNGSHISSAR 28.302,36 30.518,00 2.215,64 UTECMA, TV & INGÅNGSTELEFONER/CCTV 5.877,99 7.100,00 1.222,01 INCOTEX - BRANDSLÄCKARE SERVICEVERKSTAD 8.522,14 7.500,00 -1.022,14 SKADDJURSBEKÄMPNING 1.391,52 1.100,00 -291,52 ALLMÄNNA REPARATIONER OCH OFÖRUTSEDDA 78.033,21 42.160,00 -35.873,21 ENERGIKOSTNADER 66.440,67 70.000,00 3.559,33 ELEKTRICITET 31.558,80 35.000,00 3.441,20 VATTEN 34.881,87 35.000,00 118,13 ADMINISTRATION, JURIDISK RÅDGIVNING & SÄKERHETSTJÄNSTER… 294.235,84 322.110,00 27.874,16 FÖRSÄKRINGSPOLICYER 16.070,63 13.790,00 -2.280,63 ÖVRIGA (JURIDISKA, REVISION, ÖVERSÄTTNINGAR …) 6.963,49 15.000,00 8.036,51 MONDAY.COM LICENS 1.140,00 1.550,00 410,00 ORDFÖRANDE UTGIFTER 12.100,00 12.100,00 0,00 DIVERSE OCH ÅTERKOMMANDE KOSTNADER 3.642,59 7.000,00 3.357,41

Sida 3

ADMINISTRATIONSHONORARER 39.100,04 39.100,00 -0,04 PROJEKTSAMORDNING 1.300,75 15.000,00 13.699,25 ARKITEKTS REHABILITERINGSRAPPORT 22.457,60 19.550,00 -2.907,60 TEKNISK LEDNING 30.757,08 31.020,00 262,92 DYGNET-RUNT UNDERHÅLL OCH STÖD 160.703,66 168.000,00 7.296,34 TOTALA ORDINARIE UTGIFTER 699.596,49 709.498,00 9.901,51 LAGSTAD RESERVFOND (ART. 9 L.P.H) 70.949,80 GRUPP 5 - EXTRAORDINÄR UTGIFTER 5. 89.593,90 70.949,80 -18.644,10 KOMMUNAL BYGGAVGIFT 15.636,14 VIDEOINMÄRKNINGSTELEFON INSTALLATION 5.1 64.522,50 CCTV SYSTEMUTÖKNING/UPPGRADERINGAR 19.492,87 EXTRAORDINÄR INKOMSTER 5.2 -10.057,61 B. TOTALA UTGIFTER 789.190,39 780.447,80 -8.742,59 A. - B. ÖVERSKUD 2025 (INKOMSTER - UTGIFTER) 11. 14.566,80

Sida 4

ANMÄRKNINGAR TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Räkenskapsår slutet 31 december 2025 Ägarförening Conjunto Señorío de Aloha 1. Grunder för presentation Sannings- och riktighetsgaranti De bifogade finansiella rapporterna har upprättats från ägarföreningens räkenskapshandlingar. De presenterar en sann och rättvis bild av dess finansiella situation. Räkenskaperna upprättas för informations- och transparenssyften för generalförsamlingen av ägare och följer interna redovisningskriterier och principerna för försiktighet. Redovisningsprinciper Årsräkenskaperna har upprättats i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper som gäller för spanska ägarföreningar. Enligt dessa principer kan ägarföreningar inte äga anläggningstillgångar, och därför redovisas inga materiella anläggningstillgångar eller avskrivningsavgifter. Inkomster från avgifter redovisas när avgiften faktureras, oavsett när den samlas in. Obetalda avgifter vid årsslutet redovisas som ägares skuldningar. Utgifter redovisas i den period då de uppstår, oavsett betalningsdatum. Belopp som väntar på betalning vid årsslutet redovisas som kreditörer. Gruppering av poster För att underlätta förståelsen av balansräkningen och resultat- och kostnadsräkningen presenteras siffrorna i grupperad form. Den detaljerade uppdelningen och ytterligare analys av varje post ingår i motsvarande anmärkningar.

Sida 5

2. Banker. Sammansättningen av denna balansräkningspost är följande: 2024 2023 Koncept Euro Euro Banco Sabadell Löpande konto 157.886,57 165.023,87 Banco Sabadell Löpande konto 20.756,90 44.758,91 BBVA 1.009,31 1.109,31 Banco Santander 8.230,65 7.814,65 Kassa 319,39 4.124,13 Totalt 188.202,82 222.830,87 Ägarföreningen har två löpande konton hos Banco Sabadell. Det första tjänar som huvudkonto för insamling och betalningar, och det andra används för särskilda avgifter. BBVA- och Banco Santander-kontona hade ingen aktivitet under 2025. I teorin bör banksaldona återspegla ägarfonden samt utestående kreditörer för godkända tjänster. Men på grund av ackumuleringen av obetalda ägaravgifter, reflekterar banksaldot inte ägarföreningens tillgängliga likviditet. 3. Ägare Uppdelningen av denna linjepunkt är följande: a) DEBITORER Detta objekt omfattar obetalda ägaravgifter och påföljder. Följande tabell listar, för informationssyften, ägarna med utestående saldon större än €2 000 vid årsslutet: Euro Ägares - Debitsaldon PERESVETT SL 119.123,91 TREAMEN INVESTMENTS II S.L 64.055,23 JOSE MANUEL NIETO CARBONERO 30.431,83 NASEK T. FAEQ FAEQ 20.492,20 SERGEY SERGEYEV 12.495,17 ADEL M.A AL-FADDA 2.375,16

Sida 6

AMIN AZAGLOU 2.664,77 ARI BOUSKILA 8.816,39 FEDERICA ANTONIA PUERTO PEREZ 4.702,33 IB HENRIK ROENJE 3.830,88 IVA GEORGIEVA DRAZHEVA 4.170,10 J. MANUEL RODRIGUEZ GARCIA 2.295,55 MEHDI AZAGLOU MOUNIR 2.255,93 MEISAM MOHAMMAD EBRAHIM 2.252,14 OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI 4.660,89 SIMON JOSEPH BRENNAN 2.209,41 TRI. G-51 ADEL M.A AL-FADDA 2.374,35 RAHAL CHRIQI 2.082,95 Totalt utestående saldo för ägare som är skyldiga mindre än €2 000 34.028,96 Totalt 325.318,15 Från tabellen ovan, på det datum då dessa anmärkningar upprättades följande: * Betalat i sin helhet: JOSE MANUEL NIETO CARBONERO MEISAM MOHAMMAD EBRAHIM OMAR EL FIGUIGUI SEHNOUNI * Delvis betalt: IB HENRIK ROENJE IVA GEORGIEVA DRAZHEVA RAHAL CHRIQI Inkasso och återvinning av utestående debitorers saldon: De utestående betalningsförpliktelser som tillskrivs ägare i förfallna är föremål för motsvarande rättsliga indrivningsförfaranden. Administrationen tillsammans med ägarföreningens styrande organ upprätthåller löpande rättslig tillsyn, har gjort framsteg i förfaranden som inletts tidigare år och slutfört flera rättsliga åtgärder. Som ett direkt resultat av de skuldkontrollåtgärder som administrationensger har implementerat minskade det utestående debitorns saldo med 41.757,31 euro under perioden från 31 december 2024 till 31 december 2025. På kumulativ basis bör det noteras att de fortsatta åtgärder som administrationenen har vidtagit för att återvinna historiska skulder har genererat en effektiv avkastning till ägarföreningen på över 100 000 euro, vilket representerar ett betydande bidrag till stärkandet av ägarföreningens finansiella solvens och förbättringen av dess eget kapitalposition.

Sida 7

b) ÄGARES KREDITÖRER Kreditsaldot motsvarar förskottsbetalningar från ägare avseende avgifter för 2026. Ägares - Kreditsaldon Förskottsbetalningar (Flera ägare) 10.324,01 Utgifakturerade avgifter för inkasso -946,41 Totalt 9.377,60 Nettosaldo: Debitor 315.940,55 4. Kreditörer. a) FÖRSKOTT TILL KREDITÖRER Dessa representerar löneförskott: Förskott till kreditörer Euro Löneförskott 251,31 Totalt 251,31 b) KREDITÖRER Saldot på denna post, uppgiftsbelopp till 137 612,62 euro, är uppdelat enligt följande: b.1) Kreditörer med saldon äldre än ett år Kreditör Euro PINTURAS J&J COIN 2000, S.L. 82.175,25 AQUAFARMA 2000, SC 479,16 POWERMATIC SEGURIDAD SL 183,92 MERIDIONAL TEAM, SL 6.923,89 GALIANO CAÑAMERO, SL 1.277,54 FRANCISCO ALVAREZ GONZALEZ 54,45 SARRIA PROCURADORES MARBELLA, SLP 968,00 AVATEL TELECOM, S.A. 90,75 FAIN ASCENSORES, SA 110,48 Totalt 92.263,44 Dessa leverantörer motsvarar tjänster och pågående arbeten. Deras fakturor och relaterade betalningar pågår.

Sida 8

Det utestående belopp som är skyldig PINTURAS J&J COIN 2000, S.L. återbetalas enligt överenskommelse i månatliga avbetalningar om €3 000. Per detta datum för dessa anmärkningar var det utestående saldot €76 175,25. b.2) Kreditörer – pågående arbete och återkommande tjänster Kreditör Euro DIVERSE KREDITÖRER 557,95 JÄRNVARU OCH ELMATERIELL URBANEJA S.L. 3.579,47 KEMIKALIER URBANEJA SL 1.005,00 BEKLÄDNAD VIÑA CHICO, SLU 2.370,08 CYE ENERGÍA, SL 2.548,12 EDIGOMPER, SLU 9.367,30 Totalt 19.427,92 Dessa leverantörer tillhandahåller regelbundet tjänster till ägarföreningen och utfärdar fakturor kontinuerligt. Anmärkning: Beloppet under “Diverse kreditörer – €557,95” avser en faktura daterad 20/04/2025, redan betald på det datum då dessa anmärkningar upprättades. b.3) Fakturor mottagna vid årsslutet eller under sista kvartalet Kreditör Euro DIEGO DIAZ LOPEZ, S.L 352,49 INCOTEX, SL 46,55 HIDRALIA, S.A 2.739,33 INSTALACION FRJ MARBESANT SL 196,89 OLIVENET NETWORK, SL 25,01 TRANSPORTES FJ CANO MOYANO, SL 429,00 UNIFORMES BAHÍA, SL 353,70 JUAN ANTONIO GALIANO MOYA 285,79 INPROYECT GESTION DE PROYECTOS 3.206,18 RIEGOS MELERO SL 150,03 ZHETA MULTISERVICIOS, SL 12.270,39 ROTUMANIA COSTA SL 387,20 ANDALUZA DE MOBILIARIO Y PAPELERIA OFIPAPEL, SL 36,14 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL, S.L 1.391,52 FRANCISCO JAVIER BERROCAL MARTIN 3.937,19 FAIN ASCENSORES, SA 113,85 Totalt 25.921,26 Dessa belopp avser periodiska utgifter och tjänster mottagna vid utgången av räkenskapsåret. Alla har betalats på detta datum för upprättande av dessa anmärkningar.

Sida 9

c) OFFENTLIGA MYNDIGHETER Skatte- och socialförsäkringsmyndigheter: Kreditör Euro Organisation för social säkerhet 2.656,46 Skattemyndighetsfordran för IRPF-inehållningar 3.366,80 Totalt 6.023,26 Alla saldon var helt betalda på detta datum för upprättande av dessa anmärkningar. 5. Grupp 5 – Extraordinär Utgifter (och Extraordinär Inkomster) Under året uppstod extraordinär utgifter. På grund av deras brådskande karaktär utfördes de under räkenskapsåret och är uppdelade enligt följande: GRUPP 5 - EXTRAORDINÄR UTGIFTER Euro KOMMUNAL BYGGAVGIFT 15.636,14 VIDEOINMÄRKNINGSTELEFON INSTALLATION 64.522,50 CCTV SYSTEM UTÖKNING/UPPGRADERINGAR 19.492,87 EXTRAORDINÄR INKOMSTER -10.057,61 Totalt 89.593,90 De ovanstående förbättringar och undantagsutgifter, utförda under året och inte inkluderade i 2025 budget, finansierades genom reservfonden. 5.1 Kostnaden för installation av videoinmärkningssystemet har bärats av varje ägare avseende installation av inomhusövervakarmonitorerna. 5.2 Se han eliminado saldos históricos de acreedores no documentados, llevándolos a ingresos extraordinarios.

Sida 10

6. Avsättningar Vid början av räkenskapsåret 2024 fanns avsättningar för oinkasserade avgifter från 2020 och 2021, uppgifande till €168 504,53. Under räkenskapsåret 2025 skrevs historiska oinkasserbara avgifter totalt €38 716,89 av och tillämpades som använd avsättning. Det återstående saldot av avsättningen upprätthölls som försiktighetsåtgärd mot potentiella framtida oinkasserbara saldon. Rörelsen på denna post är uppdelad enligt följande. AVSÄTTNINGAR Euro Saldo 01/01/2025 Avsättning använd Avsättning bestämmelse Saldo 31/12/2025 ÄGARES DEBITOR AVSÄTTNING (2020/21) 168.504,53 168.504,53 DEBITOR AVSÄTTNING använd -38.716,82 129.787,71 Totalt 168.504,53 -38.716,82 0,00 129.787,71 7. Garantier och Insättningar 7.1 Konstituerande Insättning En finansiell garanti tillhandahölls Marbella kommunstyre för påbörjande av reparationsarbeten. Garantier och Ställningar konstituerande Euro Insättning tillhandahållen till Marbella kommunstyre 3.300,38 7.2 Mottagna Insättningar Insättningar mottogs från vissa ägare för att täcka potentiell skada som skulle kunna orsakas ägarföreningen under byggnadsarbeten som utförts i deras respektive privata fastigheter. Garantier och Ställningar mottagna Euro Säkerhetinsättningar för byggnadsarbeten 15.000,00

Sida 11

8. Ägarfond Ägarföreningar är skyldiga att upprätthålla en reservfond på minst 10 % av senast godkänd ordinär budget, i enlighet med kunglig dekret-lag 7/2019 av 1 mars. Vid början av räkenskapsåret uppgick ägarföreningens reservfond till €204 654,81, vilket var över den lägsta nivå som krävdes. Under det räkenskapsår som nu slutförts ökade ägarfonden på grund av överskottet mellan inkomster och utgifter till €219 221,61. 9. Inkomster Ordinarie inkomster motsvarar belopp mottagna från ordinära avgifter, i enlighet med budgeten godkänd vid generalförsamlingen av ägare som hölls den 28 april 2025. Inkomster redovisas vid tidpunkten då ordinara eller extraordinära avgifter, påföljder eller särskilda uttaxeringar utfärdas, oavsett insamlingsdatum. 10. Personalkostnader Personalkostnader ingår i den första gruppen PERSONAL. • Det genomsnittliga antalet anställda under 2025 registrerades och ingick under denna rubrik. Enligt typ av kontrakt 2025 Män Kvinnor Stadga 3 3 Inte stadga 2 2 • Personalkostnader ingår under rubriken “Allmänt Underhåll” och uppgick till €111 667,11. Denna summa består av löner och socialförsäkringsbidrag. Personalkostnader Euro Löner 89.591,65 Socialförsäkringsbidrag 22.075,46 Totalt 111.667,11

Sida 12

11. Resultat för Räkenskapsåret Budgeten för ordinarie inkomster och utgifter uppgjord och godkänd för räkenskapsåret 2025 resulterade i ett underskud på €8 742,49. Trots detta översteeg inkomsten för perioden utgifterna och gav ett positivt resultat på €14 566,80 och en ökning av ägarföreningens reservfond. Ägarfond Euro Ägarfond per 31 december 2024 204.654,81 Resultat för året 2025 14.566,80 Totalt 219.221,61 Reservfonden per 31 december 2025 förblev över 10 % av senast godkänd budget och uppfyller därmed det lägsta lagstiftade kravet. Anmärkning: Vid eventuell avvikelse gäller den spanska versionen.